Download and customize this and hundreds of business presentation templates for free
Voila! You can now download this presentation
DownloadКак можно быть уверенным в потенциале приобретения и избежать дорогостоящих ошибок? Тщательно исследованный и структурированный Due Diligence Report учитывает, как выводы о тенденциях рынка, конкурентном позиционировании, финансовом анализе, областях роста и постакцизационной реализации могут работать на благо или в ущерб коммерческой жизнеспособности цели приобретения. Выводы из коммерческого дью-дилидженс помогают снизить риски приобретения, выявляют пути создания стоимости и согласуют инвестиции с более широкими бизнес-целями.
Ask follow up
Эффективная отчетность по дью-дилидженс позволяет командам и руководителям работать с актуальными данными, создает общее понимание стратегических приоритетов и заложает основу для устойчивого роста.
Voila! You can now download this presentation
DownloadЧтобы направить процесс оценки приобретения, убедитесь, что были установлены четкие инвестиционные цели. Рассмотрите многомерный подход, который разбивает области оценки, например, на стратегическую подгонку приобретения, создание стоимости, структурирование сделки и потенциальные риски. Затем определите ряд вопросов для оценки в каждом измерении, которые будут служить основой для оценки.
Questions and answers
Ask follow up
Таблица, показывающая все потенциальные приобретения, предоставляет сравнительный обзор различных целей, перечисляя такие показатели, как доход, прибыльность и стратегическое обоснование.Это позволяет инвесторам оценить, какие цели наиболее соответствуют их стратегическим и финансовым целям, что приводит к более эффективному процессу отбора на начальном этапе.
Ask follow up
Прежде чем углубляться в подробности приобретения, дайте вводный обзор бизнеса цели приобретения. Начните с общего представления о состоянии и охвате компании, включая ключевые факты и цифры, такие как финансовые показатели, метрики роста, географический охват, клиентская база и состав руководства. Аналогично, информация о истории компании, розничном присутствии, деталях производства и исторических финансовых показателях также подчеркивает успешность и устоявшееся рыночное присутствие цели приобретения.
Ask follow up
Voila! You can now download this presentation
DownloadИспользуйте исторические данные о бизнес-производительности для анализа устойчивости цели приобретения в условиях экономических циклов, сравнивая ее с конкурирующими секторами и показателями ВВП. В нашем примере график показывает, как сектор цели приобретения превзошел другие даже в периоды снижения расходов и экономического спада, что указывает на меньший риск и более безопасную доходность.
Ask follow up
Матрица привлекательности отрасли определяет тенденции, которые могут оказать сильное влияние на формирование отрасли.Его цель - привнести понимание того, как стратегии цели приобретения могут быть развиты для соответствия будущим требованиям рынка.
Прогнозирование размера рынка показывает, где цель приобретения находится на общем рынке. Затем он расширяет ожидаемый рост общего рынка в следующие годы. В сочетании с тепловой картой движущих сил роста, которая исследует мотивацию клиентов и спрос на продукт, эти анализы дают обобщение, основанное на данных, о факторах, которые влияют на долю рынка цели приобретения.
Ask follow up
Теперь пришло время обратить внимание на других игроков в секторе и то, как их производительность и конкурентные стратегии могут повлиять на цель приобретения. Таблица сильных сторон конкурентов оценивает конкурентов по релевантным параметрам, таким как функции, дизайн и ценообразование. С другой стороны, пузырьковая диаграмма конкурентного позиционирования иллюстрирует, как цель приобретения использует свои сильные стороны для поддержания доминирования на рынке.
Ask follow up
График оценки может быть использован для сравнения кратных EV/EBITDA и EV/EBIT цели приобретения с кратными конкурентов и других сделок. Это дает представление о том, как цель соотносится в терминах оценки.
Voila! You can now download this presentation
DownloadВ рамках финансового анализа можно использовать сравнительные графики для демонстрации прогнозируемой финансовой эффективности цели приобретения по сравнению с ожиданиями бизнес-плана. В нашем примере график слева показывает это сравнение в терминах дохода и проекта роста, а график справа делает сравнение в терминах EBITDA.
Ask follow up
Анализ чувствительности бизнес-плана исследует влияние изменений ключевых предположений, таких как валовая прибыль и чувствительность EBITDA, на показатели, такие как внутренняя норма доходности (IRR) и абсолютная доходность. Это подчеркивает потенциальную волатильность доходов при различных рыночных условиях.
Ask follow up
График развития CAPEX показывает прогноз капитальных затрат со временем, с постепенной нормализацией после первоначального пика расходов. Он также разбивает затраты на то, как они распределяются между различными драйверами роста и областями улучшения.
График моделирования доходов подчеркивает потенциальное увеличение доходов от роста, в данном случае, если цель приобретения решит приобрести еще две компании. График сравнивает текущий доход цели приобретения с потенциальным увеличением как в нижнем, так и в верхнем диапазоне.Также графики CAGR показывают возможное развитие доходов и EBITDA, сравнивая амбициозный сценарий с дополнительным драйвером роста, без дополнительного драйвера роста и с базовым сценарием.
Ask follow up
График оптимизации IRR разбивает, как различные стратегии роста могут совместно влиять на внутреннюю ставку доходности целевой компании по приобретению. Аналогично, таблица влияния EBITDA очерчивает различные возможности улучшения затрат и доходов и их потенциальные вклады в EBITDA в базовом и амбициозном сценариях.
Ask follow up
Раздел реализации отчета предоставляет дорожную карту для интеграции целевой компании после приобретения. Будущая структура собственности представляет варианты структурирования собственности, с плюсами и минусами для каждого. Это помогает руководителям оценить уровни контроля, финансовое воздействие и стратегические риски для бесшовного перехода.
Ask follow up
Карта реорганизации руководства очерчивает запланированные организационные и руководящие корректировки, включая роли, обязанности и линии отчетности.Эта структура гарантирует, что критически важные функции поддержки, такие как логистика и снабжение, хорошо согласованы для поддержания операций на этапе интеграции и далее, укрепляя операционную стабильность.
Ask follow up
Эффективный отчет о коммерческой проверке на предмет добросовестности (Due Diligence) предоставляет целостный взгляд на потенциал и риски объекта приобретения, предлагая стратегическую линзу, через которую инвесторы могут принимать обоснованные решения. Анализируя ключевые области, такие как позиционирование на рынке, финансовое здоровье и возможности для роста, отчет о CDD не только подтверждает жизнеспособность цели, но и прокладывает путь для приобретения, ориентированного на создание ценности, которое соответствует организационным целям.
Ask follow up
Voila! You can now download this presentation
Download
How can businesses maximize returns and minimize risks at the same time in volatile economic conditions? Use our Investment Strategies presentation to achieve higher ROIs, promote steady, sustainable growth, and ensure that investments are not only profitable but also aligned with the company's long-term objectives and risk tolerance.
Need to leverage the core competencies of other organizations to accomplish a project? Use our Request for Proposal (RFP) template to guide every step of the proposal and bidding process, set the right expectations, and facilitate the evaluation process.
How can you make sure that the right resources are aligned with the right business capabilities for future growth? Use our collection of Business Capability Maps to spawn actionable perspectives and make informed decisions. Capability maps can be designed with emphases on qualitative or quantitative data, gap analyses, development roadmaps, or project alignment. With these maps, organizations can boost efficiency, streamline decision-making, and gain insights into resource needs.
How to clearly show the performance of your organization with numbers? The three financial statements model – which includes the balance sheet, the income statement, and the cash flow statement – remains the tried-and-true representation of financial data across all industries. This collection of financial statements not only allows executive leaders and shareholders to peer into a company’s performance, but also uncovers the story and reasons behind those numbers.